北京市手机彩票网安华学校2023年预算
北京市手机彩票网安华学校2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网安华学校2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网安华学校实施学龄前儿童教育，小学、初中义务教育，促进基础教育发展，职业高中教育。幼儿教育，小学、初中学历教育，职业高中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网安华学校在编教职工79人；临时聘用教师6人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、加大师资队伍建设，坚持师资队伍梯队化、专业化发展导向，坚持“请进来”和“走出去”相结合，依托专家资源深化骨干和青年人才队伍建设。2、坚持活动育人，组织开展校园“四节”(文化节、体育节、科技节、劳动节)、节日活动、入队入团等仪式性活动、传统文化教育和主题教育活动等；深化学生社团建设，聘请专业教练打造精品社团；开展职业高中实践体验活动，购买学生活动资料、实操材料。3、不断丰富学校文化内涵，进一步完善美化校园环境，依托“三步走”策略构建宣传文化成果体系，打造宣传文化品牌。4、 加强教科研建设，学校将以市、区、校级课题为抓手，组建专家团队，提升研究的针对性和时效性，提升课题研究的数量和质量，组织教科研培训、专家课题组等，提升教师教科研水平。5、加强制度修订和宣传解读，进一步提升学校管理现代化、科学化。6、进一步做好保安经费管理。使用好机构运转保障经费。学校修缮费，将主要用于学生教室改造等。办公费主要用于学校日常办公用品、防疫物资购买，设施设备维修保养等。
二、收入预算说明
2023年收入预算3091.571939万元，比2022年3421.089671万元减少329.517732万元，下降9.63%。其中：本年财政拨款收入3091.571939万元，比2022年3368.972037万元减少277.400098万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年52.117634万元减少52.117634万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3028.056939万元，占总支出预算97.95%，比2022年3205.682705万元减少177.625766万元，下降5.54%，主要原因为人员变动及社会保险缴费基数调整。
(二)项目支出预算63.515万元，比2022年215.406966万元减少151.891966万元，下降70.51%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网安华学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网安华学校部门政府采购预算总额29.043万元。其中：政府采购货物预算14.043万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算15.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网安华学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网安华学校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网安华学校填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。